Woolworths伍尔沃斯验厂审核文件清单

1）附ITS质量体系文件及相关记录清单
2）质量手册(程序文件,作业指导)
3）合格供应商清单
4）采购订单
5）向关键供应商采购的订单
6）来料记录
7）各车间领料记录
8）原料盘点记录
9）成品入库/出库记录
10）来料检验记录
11）如有发生退货,工厂的纠正的措施程序,
12）生产工单
13）仪器清单及校正记录
14）模具的保养记录
15）对工人的培训计划及记录(重点是QC)
16）制程中的检验方法及记录
17）成品的检验方法及记录
18）不良品的处理记录
19）组织结构图及各工序的职责
20）管理评审记录
21）客户投诉程序及相关记录
22）机器的安全操作指引