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作者：超网 来源：超网 时间：2008-6-19 10:18:07 点击数：
东莞市某某塑胶制品有限公司程序文件 内部审核管理程序 文件编号 JD-ICTI-P-021 发行日期 版 本/版 次 A0 管控状态 受 控 页 次 第 2 页 共 7 页
文件修订履历
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版本 |
修订理由与内容简述 |
修订日期 |
拟定 |
审核 |
批准 |
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1．目的
建立并维持程序以进行管理系统审核。
2．范围
公司管理系统内部审核，以及可能的对供应商/分包商的要求。
3．程序
3．1成立审核组
3．1.1审核组结构
a.审核组由主导审核员（组长）和其他成员组成。
a.主导审核员
I．审核活动的规划。
II．协调意见，代表所有成员作出决定。
III．对审核及结果报告负责。
b.协助执行审核组成员。
a.主导审核员应具备合格审核员条件：
I．参加ICTI与ISO9001等相关训练课程并考试通过或合格内部审核员。
II．具备一定的学历、组织能力和语言文字能力
III．熟悉相关法规。
b.审核组其他成员需具备相关能力。
I．至少接受过公司ICTI与ISO9001等相关训练课程内部审核员训练。
II．具备一定学历、工作经验和社交技巧。
III．具备一定的法规知识和相关技术。
3．2制订审核方案与程序
a.审核范围和对象。
I..确认管理系统以及审核的具体内容。
II．规划预期访问人员（按10%比例随机确定）。
b.审核方法
I．纪录查核。
II．作业、环境巡查。
III．人员访谈、确认。
c.审核程序（步聚）。
d.审核时间与行程。
e.组织分工。
3．3审核前准备
a.被审核的相关资料，如各类证照、记录、员工人数等。
b.审核时需使用的相关资料和用品，如各类表格、记录纸等。
3．4实施审核
a.公司高层主管、审核组所有成员及其他相关人员（通常为各部门主管）参加，由主导审核员主持。
b.介绍审核组成员。
c.由主导审核员介绍总体审核方案。
d.回答相关疑问。
e.确认审核行程及计划。
f.派发相关资料用品。
g.整个会议计划用时30-45分钟。
a.基本资料查核
I．组织架构。
II．地理位置（厂区布置）。
III．员工人数。
IV．业务范围。
V．证照现状。
b. ICTI与ISO9001管理系统及文件查核
I．是否按标准要求建立管理系统。
II．是否按标准建立管理系统文件。
c.系统实施及纪录查核
I．是否按管理系统进行运作。
II．记录是否完整、符合要求。
III．确认记录的真实、准确性。
i.与主管、员工访谈。
ii.作业、环境抽样查证（如有质疑或随机进行）。
d.作业、环境巡察
I．由适当人员陪同。
II．潜在风险及控制现况。
III．观察作业及设施状况（包括生活及其辅助设施）。
e.访问相关人员
各部门、各阶层人员都须被访问到，尤其是关涉ICTI与ISO9001管理系统的重点人员，如人事、后勤、保安、检查员、危险场所工作的员工等。
a.参加人员同首次会议。
b.各审核系统（或人员）报告汇总于主导审核员处。
c.初步总结主要优点和存在的问题。
I．审核活动本身。
II．审核中发现。
3．5 总结审核结果
3．6报告审核结果
a.整体概述。
b.主要问题/优点。
c .总体结论。
d.建议/改进措施。
e.不符合事项清单（附）。
3．7实施审核后追踪
3．8内部审核的频次视审核结果确定。
3．9社委会负责本程序的制订、审核和修订。
4．参考文件
4．1《纠正及预防措施程序》
5．支持文件
5．1《纠正/预防措施报告》
5．2《内部审核总结报告》
5．3《内部审核清单》
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